4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 06/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
8723/002-2015       
2.066,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO, IGUALDADE E DIREITOS
Vl.Total:
688,92
Un.:
%
Quantidade:
4,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
688,92
%
4,0000
172,23
3 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS
688,92
%
4,0000
172,23
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
819
8726/002-2015       
49.602,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO, IGUALDADE E DIREITOS
Vl.Total:
16.534,19
Un.:
%
Quantidade:
96,0000
172,23
2 - REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE
16.534,19
%
96,0000
172,23
3 - REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS
16.534,19
%
96,0000
172,23
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
288/009-2015       
941,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
941,47
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
15.000,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/090-2015       
2.516,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.516,79
Un.:
%
Quantidade:
1,4300
1.754,96
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/093-2015       
1.677,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,9600
1.755,00
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
71
11598/000-2015       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO REF. DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAÇÃO NO 36º CONGRESSO DE TÉCNICOS 
CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS, NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA ÀS 12h00 DO 
DIA 08/11/15 E RETORNO 13/11/2015 ÀS 21h00 - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
142
499/009-2015       
394,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
6396/004-2015       
32.277,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - PERÍODO 07/08/15 A 06/09/15 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,19
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
209
6400/003-2015       
72.942,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,72
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,9600
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,88
MT
436.045,8200
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,08
MT
478.421,7800
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,84
MT
247.379,8200
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.023,04
MT
27.875,7700
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,52
M²
7.997,8200
0,04
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,16
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
0,59
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
526,45
M²
214,8800
2,45
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. 11º PARCELA PERÍODO DE 11/07/2015 A 10/08/2015 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
4.293,00
M³
150,0000
28,62
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
246
222/011-2015       
80.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. PARTE 12ª PARCELA PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15 - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
80.000,00
Un.:
%
Quantidade:
3,3100
24.137,83
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
278
7488/003-2015       
16,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
3887/010-2015       
230.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
230.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
230.000,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
351
7487/005-2015       
32,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,99
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
462
7489/003-2015       
16,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,89
9879/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
487
11638/000-2015       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
562
5721/006-2015       
39.996,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
Vl.Total:
355,20
Un.:
MT
Quantidade:
15,0000
23,68
2 - CHAPISCO
59,50
M²
10,0000
5,95
3 - EMBOCO
835,00
M²
50,0000
16,70
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
438,20
M²
10,0000
43,82
5 - LATEX
7.620,00
M²
600,0000
12,70
6 - ESMALTE
3.425,00
M²
250,0000
13,70
7 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
1.410,00
M²
100,0000
14,10
8 - CAIAÇÃO
1.090,00
M²
250,0000
4,36
9 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
1.996,40
M²
35,0000
57,04
10 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 25MM
44,25
UN
5,0000
8,85
11 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 35MM
66,60
UN
5,0000
13,32
12 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
123,66
CJ
1,0000
123,66
13 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
7.00M
2.865,60
M²
40,0000
71,64
14 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
7.00 A 10.00M
460,20
M²
10,0000
46,02
15 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
10.01 A 13.00M
1.607,20
M²
20,0000
80,36
16 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.00M
3.489,75
M²
67,5000
51,70
17 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.01 A 10.00M
6.557,85
M²
117,0000
56,05
18 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 10.00 A 13.00M - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
7.552,50
M²
125,0000
60,42
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/014-2015       
5.699,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
5.699,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.699,69
519.402,31
Total na Data de Lançamento:
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 06/11/2015 ATÉ 06/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Novembro de 2015.
Total Geral:
 
519.402,31